各位代表：

我受镇政府委托，向大会报告我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

公共财政收入情况：全年完成一般公共财政预算收入11963万元。

公共财政支出情况：全年完成一般公共财政预算支出32915万元。其中：一般公共服务支出2085万元；公共安全支出45万元；教育支出142万元；文化旅游体育与传媒支出36万元；社会保障和就业支出592万元；卫生健康支出499万元；城乡社区支出227万元；农林水支出2565万元；交通运输支出29万元；资源勘探工业信息等支出26238万元；自然资源海洋气象等支出200万元；住房保障支出257万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全年完成政府性基金收入1496万元，全年完成政府性基金支出1496万元。

二、2024年财政主要工作

2024年，全镇财政牢牢把握“开源增收、保障民生、加强监管、防范风险”的工作总基调，全力以赴组织收入，优化支出结构，管好用好财政资金，为全镇经济和社会发展提供有力保障。

（一）落实政策，推进经济运行率先整体好转。一是加速惠企奖励专项资金落地兑现。积极筹措资金兑付财政奖补资金27856万元，支持制造业企业扩大有效投入、产业链核心技术攻关、智能化改造和数字化转型等，培育发展支柱财源。二是坚持过“紧日子”要求。认真落实省市县文件精神，对照预算一体化要求严控刚性支出，细化资金预算，用政府的“紧日子”换取人民的“好日子”，全年压减支出380万元。

（二）保障重点，确保民生政策落到实处。一是兜牢“三保”底线。统筹可用财力和资金，优先足额安排和保障“三保”支出，确保机关事业单位工资按时足额发放、机构正常运转、基本民生支出保障到位，全年“三保”支出2868万元，占一般公共预算支出的8.71%。二是落实政策提高社会保障水平。落实困难群众救助帮扶政策，发放农村特困供养人员、困难人员临时救助；兜牢基本民生底线，强化养老尊老待遇保障，配套福村保医疗互助资金，提高基本公共卫生服务水平。三是积极支持乡村振兴建设。建设美丽宜居宜业乡村，2024年向上争取“白马湖片区宜居宜业和美乡村建设奖补资金”960万元；加大强农惠农富农力度，想方设法筹措、千方百计向上争取“省级农田建设补助专项资金”、“省级特色田园乡村补助资金”等近1200万元，统筹用于乡村振兴项目。

（三）深化改革，提升财政管理水平。一是逐步完善预算管理一体化系统建设。为有效落实预算管理要求，加强预算管理一体化系统建设，实现了预算编制、预算执行、政府采购、预算绩效、财政供养人口、预决算公开、会计核算、工资发放等各预算管理模块上线并运转正常，进一步提升了预算管理水平。二是推进盘活国有资产工作。根据省委省政府及省财政厅相关要求及《金湖县进一步盘活行政事业性国有资产工作实施方案》，明确资产清查范围和低效闲置资产标准，全面开展国有资产专项清查及盘活工作。盘活资产数量完成80%，收回应收账款870万元。三是加强资金监管。加大财政项目资金运行事前、事中和事后监管力度，通过招投标、政府采购等，进行事前监督；通过现场跟踪督查问效，进行事中监督；通过竣工验收、项目审计进行事后监督，保障财政政策落实到位和资金安全有效使用。

2024年我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是受宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难等因素影响，财政收入持续增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出。这些问题，我们将高度重视，采取扎实有效措施，认真加以克服和解决。

三、2025年全镇财政收支预算（草案）

（一）完成公共财政预算收入12083万元。其中：税收收入12083万元，较上年同期11963万元增加120万元，增长0.99%。

（二）实现公共财政预算支出12083万元。其中：一般公共服务支出3166万元，其中：党建工作经费15万元、综治平安及法治建设经费45万元（专项经费19万元、群防群治经费26万元、综治创建经费6万元、法治创建经费5万元）、安全生产经费45万元、消防经费5万元、食品药品管理5万元、计划生育90万元（按照农业人口人平40元测算）、未成年人保护工作经费5万元；公共安全支出112万元；教育支出181万元，其中社区教育经费5万元；科学技术支出5000万元；文化旅游体育与传媒支出29万元；社会保障和就业支出626万元；卫生健康支出234万元；节能环保支出812万元；城乡社区支出206万元；农林水支出812万元，其中农产品质量安全监管5万元；资源勘探信息等支出600万元；住房保障支出315万元。

为了保证2025年财政预算草案的顺利实现，必须认真做好以下几项工作：

（一）加大统筹协调，全力做好收入组织工作。一是加大规上企业服务力度。结合全镇重点企业培育目标，坚持以“智能化、数字化、高端化、特色化”引领推动产业转型升级，建立企业培育机制，盘大盘强现有实体经济，壮大支柱财源。二是聚焦重大项目带动作用。强化招商引资，推动项目落地投产，特别关注重点板块及支柱产业、企业，耐心培育重点招商引资项目，充分挖掘增量税源。三是加大协同共治力度。加强部门间协作和信息交换工作机制，建立健全税收征管基础事项网格化服务体系，强化税源排查的合力，最大限度地挖掘增收空间，提高税收征管水平，确保应收尽收。

（二）加强预算管理，调整优化支出结构。一是筑牢基本民生底线。坚持勤俭节约，将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的指导方针，切实降低行政运行成本。大力压减非急需、不必要的项目，该取消则取消、该缓则缓、该停则停，统筹好上级补助资金，确保优先保障“三保”支出，避免其他支出对“三保”支出的挤压，确保不留“三保”预算硬缺口。二是持续加强预算管理。严格按照《预算法》及其实施条例等法律法规要求编制预算，合理确定收入支出预算规模，强化预算执行监控，硬化预算支出的刚性约束，预算编制，实行零基预算，合理确定支出范围，严控“三公”“两费”、一般性支出规模，严格执行津补贴政策，杜绝脱离实际的过高承诺，确保财政平稳运行。三是加强政府投资项目管理。严禁脱离实际、超财力搞建设，重点保障政府民生实事项目，加强项目立项前合规性以及镇财政承受能力论证。

（三）坚持改革创新，确保财政管理日趋完善。完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金使用的有效性和安全性。按照建设节约型机关的要求，以作风建设为抓手，自觉接受人大和上级财政及审计部门的监督，努力提高行政效能和科学依法理财水平，从而强化预算执行的约束力。

各位代表：2025年财政工作任务较为艰巨，责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，主动服务大局，认真履职尽责，确保完成全年财政收支预算和各项财政工作目标，为全镇经济社会高质量发展做出更大的贡献！

（此件公开发布）

关于吕良镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告.pdf