县委巡察工作领导小组：

按照县委统一部署，2024年3月11日至4月30日，县委第一巡察组对尧乡公司党组织开展联动巡察“回头看”。2024年8月8日，县委第一巡察组向尧乡公司党组织反馈巡察情况。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

县委第一巡察组巡察发现贯彻落实国资管理十项重点工作要求有不足，推动国企高质量发展存在薄弱环节；推进从严管党治企不够深入，内部管理存在廉政风险；党组织和党员队伍建设不够有力，党建带动企建效果不佳；巡察审计反馈问题整改不到位，成果运用不够充分4大类15个问题。公司高度重视，认真履行巡察整改主体责任，迅速成立了由公司主要负责人任组长的巡察整改工作领导小组，针对巡察发现的每一个问题，深挖问题根源，逐条制定整改措施。各部门根据认领问题，细化整改措施，任务分解到人，责任落实到人，对账销号，限期整改，以抓铁有痕的韧劲确保巡察整改工作落到实处。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的问题，真改实改，截至目前，所有问题已整改完成。

（一）关于“转型升级成效不明显”问题的整改

1.分别于8月、9月、12月多次组织专题学习会议，传达学习习近平总书记关于推动深化改革的重要论述精神、党的二十大精神及二十届三中全会精神，要求公司经理层及部分重要子公司负责人结合工作交流学习心得，深入领会总书记讲话精髓，不断推动企业转型升级。

2.梳理集团在手项目推进情况，制定项目建设推进计划表，对部分因市场环境变化导致预计投资效益不佳的项目进行暂缓投资；对推进速度较慢的项目进行挂图作战，学苑广场酒店项目已完成同程·艺龙酒店整体装修，酒店外派经理已正式入驻，预计于2025年12月完成全部装修并对外运营。

3.根据尧乡公司已与水投公司整合重组为国尧集团的经营现状，重新梳理集团下属实体化子公司所属行业、经营状况，按照“同类合并”原则，对同类业务、密切关联业务及上下游业务的子公司进行合并重组，并已向各子公司下达2025年经营考核责任状，进一步激发子公司发展活力。

（二）关于“投资效益不达预期”问题的整改

1.组织项目部全体人员分别于7月8日、7月16日、8月5日分别学习国有企业投资监督、招投标采购方面的重要文件，通过专题学习，进一步增强工作人员业务素养。

2.加强对股权投资方面的管理，集团已向上海淮金租赁公司发函敦促进行2023年分红，上海淮金租赁公司于10月8日向我公司复函表示因战略发展需要，暂不进行股东分红；关于金马银滩公司的马草滩ppp项目，项目实施方金南镇人民政府与社会投资方中铁港航局集团已于10月23日在清江浦区人民法院达成调解协议，并根据县政府批复，由县财政局牵头办理ppp项目退库手续。

3.推动资产盘活工作，根据县国资办12月30日下发《关于做好国企资产划转的通知》要求，为进一步优化国有资产布局，集团拟于近期将吕良工业集中区6栋厂房、建设西路原康诺新材料厂房划转至国金集团。

（三）关于“债务余额增幅高”问题的整改

1.组织融资部工作人员开展融资业务专项培训，重点学习上级主管部门下发的融资业务申报流程、融资年度计划制定等方面内容，并严格依据文件要求开展融资工作，确保业务流程合规。

2.实行全面预算制度，通过统计各部门、各子公司上报的年度资金需求，制定国尧集团2025年融资计划初稿，并积极与县国资办沟通，后续将根据国资办下达融资建议目标任务数确定最终年度融资计划。

3.树立融资风险红线，对现有超成本控制线融资项目进行一一排查，与相关金融机构逐一对接置换事宜，目前置换工作正在推进。

（四）关于“风险管控要求落实不到位”问题的整改

1.加强制度学习运用，组织融资部工作人员专题学习中央经济工作会议关于债务风险防控的重要论述及省市政府关于加强融资管控的工作要求。

2.对现有超成本控制线融资项目进行一一排查，与相关金融机构逐一对接置换事宜。

3.严格按照线上融资交易平台使用规定，严格按照《关于印发《淮安市国有企业融资交易服务平台操作规则(修订)》的通知》要求，新增融资项目做到“应上尽上”，确保融资交易公开透明、合理规范。

（五）关于“人事薪酬制度改革不到位”问题的整改

1.严格执行《尧乡公司绩效考核管理办法》，集团已完成2023年全员绩效考核，共考核33人，其中15人未获满分并按照得分扣除相应考核奖。

2.通过“人事、劳动、分配”三项制度改革，初步形成公开竞聘、末位淘汰、不胜任退出机制。目前已通过测评等方式综合考量，末位调整1名工作人员。

（六）关于“财务统一管理未实现全覆盖”问题的整改

1.进一步完善集团内控制度体系，完善资金调度的申请流程、审批权限等方面细则，并于2025年2月8日完成向县国资办的报批备案程序。

2.加强子公司资金集中管理，自2024年9月整合重组以来，集团已实现对旗下所有子公司的资金集中管理，达成“100%全覆盖”。

3.强化资金管理工作考核，将资金集中管理工作作为部门考核的重要指标，并要求财务部在年底工作述职中单独列段汇报。

（七）关于“党风廉政建设职责履行不够到位”问题的整改

1.组织召开党风廉政专题工作会议，对2024年全年党风廉政工作进行总结，研究亮点做法，制定2025年集团党风廉政工作计划并有序推进，组织“党建引领送清凉”“重温党史”等主题党日活动。

2.进一步排查并整改廉政风险源点，对集团公车使用制度进行修订完善，对需租用社会车辆情况进行严格规定，并安排专人负责用车台账登记。

3.进行全层级廉政谈话，对经理层、部门负责人、各部门工作人员采取个人谈话与集体谈话结合的方式，做到全覆盖谈心谈话。

（八）关于“重大事项管理不够规范”问题的整改

1.组织各部门于2024年9月2日集中学习市国资委印发的《国有企业重要事项决策导航指引》，要求各部门对最新文件精神掌握到位，确保重大事项按规报批。

2.严格按照新规要求，向县国资办履行重大事项的报批备案手续，并规范使用国资监管系统进行数字化管理。

（九）关于“三重一大执行不到位”问题的整改

1.进一步修订完善集团内控制度体系，明确支部会、董事会、总经理办公会议事清单，并组织集团各部门及实体化子公司负责人集中学习，确保议事流程规范。

2.组织综合部人员进行会议记录格式培训，对会议记录的常见形式、格式要求、记录要点进行讲解，提升综合部人员业务素养。

（十）关于“党内活动走形式”问题的整改

1.结合集团主要业务，组织党员干部及工作人员开展户外党建活动、重温入党誓词、观看红色影片等多种形式的党建活动，增强党员参与的积极性和主动性。

2.严肃党内工作纪律，严格执行落实“第一议题”“意识形态”“党风廉政”等方面工作要求，制定年度党建工作清单，明确各方面工作开展方式和频次。

3.对2023年负责党内会议记录的同志进行约谈，强调纪律意识，并严肃要求现任党内会议记录员，确保不再发生此类问题。

（十一）关于“党员发展不够重视”问题的整改

1.坚持“把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干”的基本理念，不断加强党员队伍建设，截至目前集团党支部已新发展1名预备党员、吸纳5名入党积极分子，接收入党申请书近20份。

2.开展多种形式党建工作，定期组织入党积极分子、发展对象、新发展党员等赴红色教育基地开展教育实践活动，进一步帮助提升党性修养，筑牢信仰根基。

（十二）关于“招聘程序不够严谨”问题的整改

1.完善集团人事管理制度，对招聘工作的计划、组织、实行等流程进行明确。

2.强化集团档案管理，根据国企台账档案管理三年行动，集团已于11月将全体工作人员人事档案移交档案馆管理。

（十三）关于“岗位聘用不够合理”问题的整改

1.严格按照财政局下发的《国有企业人员招聘意见》，科学制定年度招聘计划，根据公司发展需求，规定招聘岗位的学历、资质要求，并上报财政局人事科、国资办备案。

2.分别于11月9日、11月23日组织集团全体工作人员参加招投标采购规划管理、综合文字能力提升专题培训，并定期安排集团经理层及部门负责人外出参加“国资大讲堂”等市国资委组织的专项培训，提升集团干部管理能力。

（十四）关于“意识形态工作流于形式”问题的整改

1.11月26日召开集团意识形态专题工作会议，对意识形态工作的重要性再次进行强调，对目前工作存在的不足进行深入研讨，并向各条线分管领导进行下一阶段意识形态工作部署。

2.编制意识形态应知应会测试题，组织集团全体党员干部进行测试，根据测试结果，对成绩不佳的党员进行补课提升。

3.重视网络舆情安全，制定公司稿件发布三审三校制度，明确撰稿人、审核人、校对人职责，建立公众号稿件审核工作群，确保每篇稿件发布前必须经过三审三校。

（十五）关于“整改工作不严不实”问题的整改

1.强化巡察整改成果应用，安排集团纪检干部牵头，对集团近年涉及的巡视巡察、专项审计反馈的问题进行再次梳理分析，重点关注出现频次较高的问题，对照经营工作进行自查自纠，防止出现“改而又犯”“边改边犯”情况。

2.对于东方尧都出借资金问题，2025年5月12日收到金湖人民法院一审判决书，要求被告江苏东方尧都建设开发有限公司偿还借款本金和利息。2025年5月27日，国尧集团下属尧乡靓苑文化产业公司诉东方尧都建设开发公司一审判决已生效。为确保国有资产安全，尧想国景区一期项目相关产权于2024年7月办理至尧乡文旅公司名下，该笔借款已通过资产划转方式确保国有资产安全。

三、下一步工作计划

（一）完善制度，加强内部管控。把单位内部制度建设放在与业务工作同等位置，做到主要领导亲自研究、亲自部署，对巡察整改相关问题反映出的个别人、个别事，该提醒提醒、该谈话谈话，坚决不做 “老好人”。

（二）持续发力，巩固整改成果。坚持目标导向、靶向思维，认真对照巡察整改方案，找差距、补不足，适时再次回头看，防止问题反弹，切实把巡察整改工作抓实抓好。

（三）举一反三，推进长效管理。巡察整改是一面镜子，可以发现工作中存在的不足，我们将以次为契机，规范各项工作流程，完善相关台账资料，在今后的工作中，全力做好规定工作，创新开展自选动作，存敬畏之心做好本职工作，在自己的岗位上做出出色的业绩。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话89700969；电子邮箱：jhyxwljt@163.com。

金湖尧乡文化旅游集团有限公司

2025年12月31日