关于金湖县2019年县本级财政决算的报告 发布日期:2020-08-14 09:12 来源:财政局 字体:[ ]

——2020年7月29日在县十四届人大常委会第33次会议上

金湖县财政局局长  王雪峰

 

各位主任、各位委员:

受县政府委托,我向本次会议报告2019年度县本级财政决算草案,请予审议。

一、 2019年县级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全县财政收支及平衡情况。2019年全县一般公共预算收入总来源57.97亿元,其中:一般公共预算收入完成22.48亿元,同比增长2%,上级补助收入18.17亿元,地方政府债券转贷收入2.4亿元,上年结转收入2.49亿元,调入资金12.43亿元(其中政府性基金预算调入7.64亿元,国有资本经营预算调入0.79亿元,存量资金调入4亿元)。2019年全县一般公共预算总支出54.21亿元,其中:一般公共预算支出47.8亿元,同比增长17.2%,上解上级支出4.67亿元,债务还本支出1.74亿元。收支相抵,结转下年3.76亿元。

2.县本级财政收支及平衡情况。2019年度县本级一般公共预算收入总来源46.36亿元,其中:一般公共预算收入完成8.64亿元,同比下降2.7%,上级补助收入18.17亿元,下级上解收入3.59亿元,地方政府债券转贷收入2.4亿元,上年结转2.49亿元,调入资金11.07亿元(其中政府性基金预算调入7.43亿元,国有资本经营预算调入0.79亿元,存量资金调入2.85亿元)。2019年县本级一般公共预算总支出42.6亿元,其中:一般公共预算支出为34.54亿元,同比增长24.9%,上解上级支出4.67亿元,补助下级支出1.65亿元,债务还本支出1.74亿元,收支相抵,结转下年3.76亿元。(详见草案表十五)

3.重点支出执行情况。

按照县人大批准的年初预算和调整预算,教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等重点支出分别为5.7亿元、6.13亿元、3.39亿元、2.15亿元、1.49亿元,完成调整预算的108.6%、99.7%、114.5%、105.5%、107.8%。(详见草案表十)

4.财政转移支付安排及执行情况。2019年,省对我县转移支付补助14.36亿元,同比增加0.37亿元,增长2.6%。其中,一般性转移支付8.82亿元,专项转移支付5.54亿元。(详见草案表十)

2019县本级对镇转移支付3.62亿元,同比增加1.21亿元,增长50.2%。其中:一般性转移支付1.12亿元,专项转移支付2.5亿元。(详见草案表十八、表二十二)

(二)政府性基金预算收支决算情况

2019年县本级政府性基金收入总来源25.38亿元,其中:政府性基金收入21.17亿元,上级补助收入0.19亿元,债务转贷收入3亿元,上年结转1亿元,调入资金0.02亿元。县本级政府性基金总支出22.67亿元,其中:政府性基金支出12.44亿元,补助下级支出2.5亿元,债务还本支出0.3亿元,调出资金7.43亿元。收支相抵,结转下年2.71亿元。(详见草案表二十、表二十一)

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年县本级国有资本经营预算收入4.7亿元,县本级国有资本经营预算支出3.91亿元,调出资金0.79亿元,收支保持平衡。(详见草案表二十三、表二十四)

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2019年县本级社保基金收入18.46亿元,增长21.9%,上年滚存结余12.17亿元。县本级社保基金支出17.9亿元,增长18.4%,年末滚存结余12.73亿元。(详见草案表二十六、表二十七)

(五)政府债务情况

2019年财政厅核定我县政府债务限额47.99亿元,其中一般债务限额32.99亿元、专项债务限额15亿元,当年新增政府债务限额3.99亿元。截止到2019年末,全县政府债务余额44.17亿元,其中:一般债务30.34亿元、专项债务13.83亿元。地方政府债务风险总体可控。(详见草案表二十九、表三十一)

(六)部门决算情况

2019年县本级部门决算汇总反映,县级部门预算单位收入合计46.3亿元,其中:财政拨款(补助)资金23.67亿元;支出合计40.37亿元,其中:基本支出18.6亿元、项目支出21.77亿元。(详见草案表二十八)

二、2019年财政主要工作

2019年在县委、县政府的正确领导下,在县人大监督支持下,县财政部门坚持以新思想引领财政工作,努力克服减税降费政策影响,全力促进增收节支,着力保障和改善民生,努力防范和化解债务风险,不断深化财政改革,推动经济健康持续发展,为金湖经济高质量发展提供有力的财政支撑。我县财政重点工作考核获得省财政厅表彰的三等奖,淮安市仅金湖一家获此荣誉。

(一)落实落细各项减税降费政策

一是贯彻落实减税降费政策。落实中央减税降费政策,增强企业发展活力,培植财源,确保政策落细落实,2019年减税降费达4.6亿元,让企业和人民群众有实实在在的获得感。二是积极贯彻落实中央过“紧日子”要求,压缩一般性开支。严格贯彻落实过“紧日子”要求,开源、节流多措并举,积极应对减税降费带来的财政收支平衡压力,真正做到用政府的紧日子换老百姓的好日子,2019年我县压减一般性支出10%,其中“三公”经费压减7.1%。三是加大存量资金盘活力度。盘活财政存量资金用于弥补减收缺口,有力保障了全县机关事业单位人员工资按时足额发放,保证了各项民生政策按时按规兑现。2019年我县“三保”支出17.46亿元。

(二)实施积极的财政政策,支撑经济社会高质量发展

一是提高财政资金的使用效益,推动实体经济健康发展。加大企业扶持力度,共兑现2018年中小企业发展扶持奖励资金7957.67万元;支持金融企业创新发展,拨付100万元省普惠金融发展专项资金,拨付金信融资担保有限公司228.58万元中小企业发展专项资金。二是调整支出结构,促进城乡统筹协调发展。推动乡村振兴战略,加强农房改善专项资金管理,出台资金管理办法,统一业务核算规范,及时调度拨付省级农房改善专项资金1.2亿元。三是统筹运用财政资金,支持生态文明建设。加大城乡环境建设投入,安排3080万元用于县镇污水污泥处理,安排1187万元用于生活垃圾运行处置,安排1133万元用于公厕、园林绿化、市政公用设施维护,安排800万元用于全县公交运营补贴,安排800万元用于路灯亮化,安排2255万元用于环卫人员、道路清洁等。

(三)确保重点支出,扎实保障和持续改善民生

通过压缩非重点非刚性支出和加大资金统筹力度,民生投入持续增加。一是教育经费投入持续增加。完善覆盖各类教育的经费保障机制和家庭经济困难学生资助体系,稳步提高教育生均拨款水平,2019年共安排生均公用经费2786万元,累计发放助学金、高中免学费补助等经费547万元,安排薄弱学校改造补助资金1800万元,足额安排教育教学质量提升工程项目经费1960万元。二是养老保险待遇提标。基础养老金发放标准从135元/月提高到148元/月,全年共安排城乡居民基本养老保险补助资金1.04亿元。三是加强医疗卫生保障。城乡居民基本医疗筹资水平由人均720元提高到810元,安排城乡居民基本医保补助资金1.3亿元,卫生院和卫生室补助资金5125.87万元,基本公共卫生服务经费2500.75万元,落实重大公共卫生服务专项资金281.8万元。四是基本民生保障到位。城乡低保最低标准统一提高到610元/月,安排城乡低保资金1514.29万元;参保人员死亡丧葬补助金及抚恤金1293万元;落实对特困家庭实施政府托底救助资金414.32万元;贫困残疾人生活救助、护理补贴、教育培训等资金3637.44万元。

(四)建立现代财政制度,推动财政管理水平不断提升

一是完善专项资金管理办法。出台了《金湖县财政专项资金管理办法(试行)》,加强专项资金拨付使用管理,明确部门职责分工,强化专项资金监督检查,规范财政专项资金运行,提高财政资金使用效益。二是全面推动政府财报工作。为了全面、清晰反映政府财务状况、运行情况和政府公共受托责任履行情况,促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展,组织县直预算单位进行财务报告编制,全面推动2019年政府财务报告编制工作。三是资产云信息系统成功上线。进一步规范全县机关事业单位资产管理,作为省财政厅确定的试点县,我县积极构建并成功上线“资产云”管理平台,实现财政资产动态监管。目前,全县229家单位,已全部完成资产云的上线工作。四是完成非税收入电子化改革。实施非税收入收缴电子化是财政部门参与政府“互联网+政务服务”和“放管服”改革的重要突破口。按照省财政厅关于非税收入电子化管理改革工作的总体要求,财政、银行和软件公司通过两个多月的努力基本完成非税收入电子化改革工作。

各位主任、各位委员,2019年预算执行总体情况较好,但我们也清醒地认识到,预算执行中还存在一些问题和挑战,主要是:受宏观经济形势影响,财政收入低速增长,刚性支出增长较快,收支矛盾加大,预算执行进度不平衡,部分项目执行进度较慢,存量资金盘活力度仍需加大,资金使用效益还需进一步提高,往来资金还需进一步清理消化,隐性债务化解压力较大等。我们将高度重视这些问题,结合审计查出的问题与提出的建议,积极采取措施加以解决。

附件:金湖县2019年县级财政决算报告.doc

         金湖县2019决算报告附表.xls